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興安盟行政公署辦公室2018年度決算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2019年10月09日

  內蒙古自治區興安盟行政公署辦公室

  2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表

  八、部門決算相關信息統計表

  
第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  第一條  研究承辦國務院、國務院辦公廳和自治區人民政府、政府辦公廳、自治區各廳局,各盟行署公署、市人民政府、興安盟盟委、盟人大工委、盟政協的來文、來函,區外、盟外來文、來函,提出辦理和落實意見,報盟行署領導同志審批。負責盟行署機關文電保密工作。

  第二條  研究承辦各旗縣市人民政府和盟行署各部門請示、報告,行署的有關事項,提出辦理和審核意見,報行署領導同志審批。

  第三條  負責起草和辦理以盟行署和行署辦公室名義制發的公文;組織起草行署領導同志講話及工作報告。

  第四條  負責盟行署各類會議的審批、協調和會務落實工作,協助行署領導同志組織實施會議決定事項。

  第五條  按照盟行署領導同志的意見,對行署部門間有爭議和分歧的重要問題進行協調,并報盟行署領導同志決定。

  第六條  督促檢查各旗縣市人民政府和盟行署各部門對行署文件、會議決定和領導同志有關批示的落實情況,及時向盟行署領導同志報告;組織、指導人大代表建議、政協委員提案的辦理工作。

  第七條  建立和完善盟行署辦公室緊急突發事件應急機制,協助盟行署領導同志組織處理興安盟境內發生的突發公共事件和緊急事件。

  第八條  負責盟行署、各旗縣市人民政府法制工作。

  第九條  負責政務信息的采編和上報,及時向盟行署領導報告重要信息,做好信息通報工作。

  第十條  負責政府信息化建設工作,使政府信息化成為政府提高效能的手段。

  第十一條  負責盟行署值班工作,及時向盟行署領導同志報告重要和緊急情況,協助處理各地、各部門向盟行署反映的重要問題。

  第十二條  負責盟行署各類文件、會議材料的蒙文翻譯工作。

  第十三條  負責盟行署機關后勤保障工作,確保為盟行署機關提供高效優質服務。

  第十四條  負責盟行署機關安全保衛工作,保證盟行署機關公務活動安全、有序、順利進行。

  第十五條  負責協調盟委行署信訪工作,按照“誰主管、誰負責”的原則抓好信訪工作。

  第十六條  負責盟行署機關事務管理局籌備處和盟直屬房產管理服務中心工作。

  第十七條  負責盟行署駐外辦事機構工作。

  第十八條  辦理自治區人民政府辦公廳、盟行署交辦的其他事項。

  二、機構設置及單位構成情況

  興安盟行政公署辦公廳為政府機關,內設21個處室。現有行政編制59個,事業編制47個(其中自收自支編制4個),行政在職人員45人,事業在職人員43人,自收自支人員3人,離休人員1人,退休人員55人。2018年行政人員退休6人,調出9人,調入7人。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  1、收入預、決算差異總體對比情況:

  2018年收入預算數為1761.87萬元,收入決算數為1902.96萬元,增加141.09萬元。增長8%。其中財政撥款收入增加140.79萬元,增長7.99%。其他收入增加0.31萬元,增長100%。

  2、收入預、決算差異原因情況分析:

  超支原因:一是:更換辦公設備追加經費20.70萬元; 二是:辦公經費增加120.09萬元;三是:利息收入0.30萬元。  3、支出預、決算差異總體對比情況:

  本部門本年支出預算數為1761.87萬元,本年支出決算數為1930.05萬元。超預算168.18萬元,增長9.55%,其中:基本支出預算1671.87萬元,決算1839.82萬元,增加167.92萬元,增長10.05%; 項目支出預算90.00萬元,決算90.24萬元。增加0.24萬元,增長0.27%。

  4、支出預、決算差異原因情況說明:

  超支原因:一是:根據項目實施方案及工作進度追加部分經費; 二是:部門年初結轉和結余資金未編入年初預算。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計1,983.46萬元,其中:本年收入合計1,902.96萬元,年初結轉和結余80.49萬元;支出總計1,983.46萬元,其中:年末結轉和結余53.4萬元。與2017年度相比,收入總計減少-639.21萬元,下降-24.4%;支出總計減少-639.21萬元,下降-24.4%。主要原因:一是退休人員工資調往社會保障局發放,退休人員經費減少;二是辦公設備購置比上年減少;三是退休6人,工資支出減少;四是按盟財政控制數從嚴從緊安排一般性支出預算。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計1,902.96萬元,其中:財政撥款收入1,902.66萬元,占100%;其他收入0.31萬元,占0%。(三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計1,930.05萬元,其中:基本支出1,839.82萬元,占95.3%;項目支出90.24萬元,占4.7%;(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計1,983.15萬元,其中:年初結轉和結余80.49萬元;支出總計1,983.15萬元,其中:年末結轉和結余53.4萬元。與2017年度相比,收入減少-639.16萬元,下降-24.4%;支出減少-639.16萬元,下降-24.4%。主要原因:一是退休人員工資調往社會保障局發放,退休人員經費減少;二是辦公設備購置比上年減少;三是退休6人,工資支出減少;四是按盟財政控制數從嚴從緊安排一般公共預算財政撥款收入與支出。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計1,929.74萬元,其中:基本支出1,839.51萬元,占95.3%;項目支出90.24萬元,占4.7%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,839.5萬元,其中:人員經費1,301.84萬元,主要包括:基本工資391.09萬元、津貼補貼277.49萬元、獎金16.02萬元、伙食補助費1.44萬元,社會保障繳費1.15萬元、績效工資123.11萬元、長期聘用人員工資185.84萬元、離休費19.01萬元、退休費184.56萬元、遺屬生活補貼10.54萬元、住房公積金91.46萬元,其他對個人和家庭補助支出0.14萬元,較上年減少-205.36萬元,主要原因:一是退休人員工資調往社會保障局發放,退休人員經費減少,二是退休6人,工資支出減少;公用經費537.66萬元,主要包括:辦公費31.63萬元、印刷費36.27萬元、郵電費9.08萬元、差旅費203.46萬元、因公出國境費4.14萬元、維修(護)費0.97萬元、租賃費7.73萬元、會議費28.7萬元、培訓費1.33萬元、公務接待費2.18萬元、勞務費19.72萬元、工會經費6.2萬元、公務用車運行維護費81.47萬元、其他交通費54.65萬元、其他商品服務支出29.45萬元,辦公設備支出18.2萬元,無形資產購置2.5萬元等,較上年減少-143.74萬元,主要原因是:一是因行署機關提倡過緊日子要求,厲行節約,節支方面多措并舉,嚴格控制差旅費、培訓費、印刷費等日常公用經費開支,降低行政運行成本;

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為68.8萬元,支出決算為87.79萬元,完成預算的127.6%,其中:因公出國(境)費支出決算為4.14萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為81.47萬元,完成預算的126.9%;公務接待費支出決算為2.18萬元,完成預算的47.4%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是領導干部因公臨時出國任務經審批后,按照“一事一申請,一事一辦理”的原則申請經費,年初預算不作安排;二是根據公務用車運行經費管理辦法,按車輛定額標準和公務用車實際保有量安排經費開支,加強公務車輛日常維護管理,在定額范圍內盡可能合理壓減成本;三是公務接待年初預算數按規定比例安排,嚴格實行總量控制,公務接待活動按照公務接待費管理辦法控制公務接待范圍和標準,務實節儉、大力降低公務接待費開支。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出87.79萬元,因公出國(境)費支出4.14萬元,占4.7%;公務用車購置及運行維護費支出81.47萬元,占92.8%;公務接待費支出2.18萬元,占2.5%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出4.14萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計2人次。主要用于:參加第23屆澳門國際貿易投資展覽會。

  公務用車購置及運行維護費支出81.47萬元。其中:公務用車運行維護費支出81.47萬元,用于燃油費、過路過橋費、車輛維修保養費、車輛保險費,車均運維費2.72萬元,較上年減少-26.91萬元,主要原因是根據公務用車運行經費管理辦法,加強公務車輛日常維護管理,在定額范圍內盡可能合理壓減成本。財政撥款開支的公務用車保有量為30輛(注:實際使用車輛15臺,報廢車輛15臺)。

  公務接待費支出2.18萬元。其中:國內公務接待費2.18萬元,接待20批次,共接待148人次。主要用于一是接待和協調上級單位及旗縣市有關工作,二是領導下鄉檢查、督查餐費;三是單位加班餐費。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出537.66萬元,比2017年減少-143.74萬元,降低-21.1%。主要原因是:認真落實厲行節約和“過緊日子”要求,有效降低機關運行成本,提高財政資金使用效益。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額129.39萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2017年減少-376.4萬元,降低-100%,主要原因是:本年度行署辦沒有大型設備購置;政府采購服務支出129.39萬元,比2017年增加56.2萬元,增長76.8%,主要原因是:增加網站群建設和維護費。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛30輛,其中,機要通信用車6輛,主要用于:主要用于接收、交換文件及機要通信活動;應急保障用車7輛,主要用于:重大搶險救災、事故處理、社會安全等特殊任務。?辦理情況特別緊急、時限性強、利用私人或社會車輛無法保障的緊急公務或突發事件處理;其他用車17輛,其中實際使用車輛2輛,報廢車輛15車輛。主要用于保障盟行署辦公室及所屬單位日常公務活動。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  2018年盟行署辦公室繼續推進預算績效管理工作,部門項目支出基本實現績效目標。一是按照《內蒙古自治區本級財政支出績效監控管理辦法》(內財監〔2017〕2080號),對所有項目預算收入和支出全程監控;二是建立健全績效管理工作責任制,項目負責處室和單位編制績效目標、設定績效指標、年度指標值和中期指標值,相關監督管理部門定期對項目進行績效評價;三是本部門內強化監控評價結果運用,對檢視發現的問題、項目管理存在的短板等及時糾正改進,不斷優化項目支出結構,提高項目資金使用效益。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:劉艷春    聯系電話:0482-8266668

附件:興安盟行政公署辦公室2018年度部門決算公開表.pdf

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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